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bet皇冠体育官网2018年部门综合预算说明


发布时间:2018-05-10  来源:市bet皇冠体育官网办公室  【字体:  浏览次数:  [打印]   [关闭]

已通过保密审查

bet皇冠体育官网2018年部门综合预算说明

 

一、部门主要职责

(一)负责组织贯彻执行中央和省委、市委关于统一战线的方针、政策;向市委全面反映统一战线情况,提出开展统一战线工作的意见和建议;检查统一战线政策执行情况,协调统一战线各方面关系。

(二)负责联系市级各民主党派和无党派代表人士,及时通报情况,反映他们的意见和建议;贯彻党领导的多党合作和政治协商制度;落实市委关于发挥民主党派和无党派代表人士参政议政和民主监督作用的工作,为市委同党外人士进行政治协商做好组织联系工作;受市委委托,向民主党派、无党派人士通报中央和省委、市委有关重要会议或文件精神;支持、帮助各民主党派和无党派人士加强自身建设,选拔培养新一代代表人物;协助有关部门帮助民主党派改善工作条件。

(三)负责调查研究党外知识分子情况,反映意见,协调关系,提出政策建议;联系、培养党外知识分子代表人士;指导大专院校、科研院所、国有大中型企业的统一战线工作。

(四)负责调查研究、牵头协调检查全市贯彻民族、宗教工作的理论、方针、政策和法律法规落实情况,做好重要工作和重大问题的处理,协调开展马克思主义民族观、宗教观和相关理论、政策的宣传教育;联系少数民族和宗教界的代表人士;会同有关部门做好少数民族干部培养和举荐工作。

(五)负责调查研究全市非公有制经济人士的情况,协调关系,提出政策建议,团结、服务、引导、教育非公有制经济代表人士,开展思想政治工作;联系和培养新的社会阶层代表人士。

(六)负责开展港澳台海外统一战线工作,联系香港、澳门、台湾和海外有关党派、团体及代表人士;做好新移民和归国留学人员的联络工作;做好在铜台胞、台属有关工作;负责市委交办的其他港澳、对台工作。

(七)负责党外代表人士在人大、政协安排的有关工作;会同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和司法机关等领导职务的工作;做好党外代表人士和后备干部队伍的建设工作;协助民主党派、工商联做好干部管理工作,反映和解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

(八)指导各区县委统一战线工作,协助管理各区县bet皇冠体育官网部长,负责各区县bet皇冠体育官网负责人培训工作;协调政府有关部门统一战线工作;协助做好民族、宗教等工作部门领导班子成员推荐工作;领导市工商联党组,指导工商联工作;负责开展市海外联谊会、市光彩事业促进会工作;联系市黄埔同学会、市侨联工作;指导皇冠体育官网社会主义学院工作。

(九)负责开展统一战线宣传工作。

(十)完成市委和省bet皇冠体育官网交办的其他事项。

二、2018年度部门工作任务

2018年是贯彻落实党的十九大精神的开局之年,也是全市统一战线立足新起点、开启新征程的关键一年,今年全市统战工作的总体要求是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,紧扣学习贯彻党的十九大精神主线,按照全国、全省统战部长会议及市第十二次党代会的总体部署和要求,以深化“调研、创新、落实”为全年工作的总基调和主旋律,突出巩固优势、弥补短板、培育亮点、彰显特色思路,系统思维、加压奋进,努力开创统一战线工作新局面,为皇冠体育官网追赶超越、转型发展凝聚强大智慧和力量。重点工作有:1.深入学习贯彻党的十九大精神,加强党外代表人士和党外干部教育培养力度,引导党外知识分子发挥作用,提升党外代表人士队伍建设水平。2.凝聚民主党派、工商联、无党派人士力量,组织好“五一口号”发布70周年系列纪念活动,扎实开展政治引领主题教育活动,协助民主党派加强自身建设,引导民主党派、无党派人士积极参与党建工作绩效第三方评估,拓宽民主监督的渠道和途径,提升多党合作制度效能。3.突出抓好“经济统战”工作,围绕“两个健康”,精心设计活动载体,着力推动非公有制经济创新升级、追赶超越。加强学习培训,深入非公企业专题调研,召开非公经济人士恳谈会、举办“银企”融资对接会,组织开展“万企帮万村”、光彩事业、感恩行动等主题实践活动。4.着力解决民族宗教领域的重难点问题。持续推进民族团结进步教育和创建活动,加强少数民族流动人口的服务管理工作,加大民族工作调研力度,着力推动民族间的交流交往交融。多措并举抓好《宗教事务条例》的学习宣传,不断提升宗教工作法治化水平。5.策划具有皇冠体育官网元素的交流活动,积极开展港澳台海外统战工作。承办国台办重点交流项目第四届台湾彰化县乡镇长、村里长陕西行活动,组织开展对台经贸活动。积极邀请港澳台、海外友好社团和代表人士来铜参访考察,提升海外联谊工作成效。6.加大统战宣传力度。策划宣传载体,整合宣传资源,举办信息宣传员培训班,加强网站、微信公众号、简报等宣传阵地建设,强劲宣传统战声音,提升皇冠体育官网统战影响力。7.创新做好新的社会阶层人士统战工作。制定出台市委《关于加强新的社会阶层人士统战工作的实施意见》,组织开展主题实践活动,着力打造“四个平台”,推进全市创新实践基地全覆盖。8.特色亮点工作。9.履行脱贫攻坚包村帮扶市级责任部门职责,完成脱贫攻坚工作任务。10.配合落实《优化提升营商环境专项督查行动方案》,制定营商环境第三方评估实施办法,开展第三方评估。11.完成创建全国文明城市相关工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有4个,包括:bet皇冠体育官网本级(机关)、人民政府台湾事务办公室、海外联谊会、民主党派机关后勤服务所。

四、部门人员情况说明

截止2017年底,本部门人员编制16人,其中行政编制13人、事业编制3人;实有人员16人,其中行政14人、事业2人。单位管理的离退休人员6人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日,本部门所属预算单位共有车辆3台,其中2台属市民主党派机关后勤服务所(事业)单位车辆,1台属市台办,已于2015年车改时交付公车办;无单价20万元以上设备。2018年部门预算未安排购置车辆,未安排购置单价20万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2018年,本部门未纳入部门整体支出绩效目标管理。

七、2018年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2018年部门总收入363.73万元,全部为财政拨款收入,较上年增加105.48万元。

预算支出总额363.73万元,全部为财政拨款支出,较上年增加105.48万元,其中:机关工资福利支出148.57万元,机关商品服务支出177.03万元,对事业单位经常性补助29万元,对个人和家庭补助9.13万元。

(二)财政拨款收支情况。

2018年度财政拨款收入363.73万元,全部为一般公共预算拨款收入,较上年增加105.48万元。

财政拨款支出为363.73万元,全部为一般公共预算拨款支出,较上年增加105.48万元。其中:机关工资福利支出148.57万元,机关商品服务支出177.03万元,对事业单位经常性补助29万元,对个人和家庭补助9.13万元。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

市bet皇冠体育官网2018年一般公共预算拨款363.73万元,其中:基本支出223.73万元,项目支出140万元,较2017年部门预算一般拨款增加105.48万元,主要原因是人员变动、养老保险、医疗保险等收入列入部门预算及专项经费的增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2018年一般公共预算拨款支出按照部门支出功能分类科目分,其中:一般公共服务支出318.4万元,包含基本支出178.4万元、项目支出140万元,较上年增加60.15万元,主要原因是人员变动、养老保险、医疗保险等收入列入部门预算及专项经费的增加。社会保障和就业支出26.41万元,包含基本支出26.41万元,原因是2018年将社会保障和就业支出纳入部门预算。医疗卫生与计划生育支出6.31万元,包含基本支出6.31万元,原因是2018年将行政单位医疗纳入部门预算。住房保障支出12.61万元,2018年将住房公积金进行了科目调整。

3、支出按部门经济科目分类的明细情况

2018年一般公共预算拨款支出按照部门支出经济分类科目分,其中:工资福利支出163.47万元,包含基本支出163.47万元,较上年增加56.56万元,增加的主要原因是养老保险、医疗保险纳入部门预算;商品和服务支出191.13万元,包含基本支出51.13万元,项目支出140万元,较上年增加53.99万元,增加原因是市海联会相关会议费、专项经费有所增加;对个人和家庭补助9.13万元,包含基本支出9.13万元,较上年减少5.07万元,减少原因是住房公积金编入工资福利预算科目。

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况。

2018年一般公共预算“三公”经费支出预算4.5万元,与上年持平。其中:公务接待费2万元,与上年持平;公务用车购置费0万元,与上年持平;公务用车运行维护费2.5万元,与上年持平;因公出国(境)费用0万元,与上年持平。

2018年一般公共预算会议费支出预算8.68万元,较上年增加3.89万元,增加原因是市海联会相关会议费增加;培训费支出预算9.6万元,与上年持平。

(七)机关运行经费安排情况。

2018年机关运行经费预算总计51.13万元,其中:办公费3.5万元,印刷费2.3万元,电费0.7万元,邮电费1.6万元,差旅费2.2万元,会议费8.68万元,培训费9.6万元,公务接待费2万元,工会经费3.3万元,公务用车运行维护费2.5,其他交通费,14.45万元,其他商品和服务支出0.3万元。较上年增加6.99万元,增加原因是当年新增离退休经费,因市海联会换届,会议费增加。

(八)政府采购情况。

2018年本部门政府采购计划33.6万元,其中政府采购货物类计划33.6 万元。年度预算执行过程中,经财政部门审核批准后执行。

八、专业名词解释

1、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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2018年5月9日

 

附:bet皇冠体育官网2018年预算公开报表

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